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問題已解決

2022年有一筆固定資產含稅入賬了怎么辦,已經做了卡片,怎么調整

84785043| 提問時間:2024 03/18 11:10
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好, 借:應交稅費 貸:固定資產, 這樣調下賬就可以了
2024 03/18 11:17
84785043
2024 03/18 11:18
可是固定資產卡片怎么調
劉艷紅老師
2024 03/18 11:23
不用管了呀,這里調了就可以了, 借:累計折舊 貸:管理費用, 不就沖掉了嗎
84785043
2024 03/18 11:24
總賬和固定資產對不上了
84785043
2024 03/18 11:25
都是從卡片里直接提折舊費
劉艷紅老師
2024 03/18 11:27
借:應交稅費 貸:固定資產 借:累計折舊 貸:管理費用 這兩筆分錄做了,總賬上面的固定資產也減少了呀
84785043
2024 03/18 11:31
可是卡片上的固定資產和總賬上的對不上
84785043
2024 03/18 11:32
每月都是從卡片上直接生成折舊的
劉艷紅老師
2024 03/18 11:37
那你先不處理,到后面折舊完了,再調下賬
84785043
2024 03/18 13:52
老師幫看看,我做的折舊金額對嗎,
84785043
2024 03/18 13:53
從23年3月份開始折舊的
劉艷紅老師
2024 03/18 13:55
折舊你是分月沖的,是吧
84785043
2024 03/18 13:56
不是,我是把從23年3月到12月份的,
劉艷紅老師
2024 03/18 13:59
你可以一次性全都沖掉
84785043
2024 03/18 14:02
我把固定資產卡片改了,這是截止24年2月份的,之后都正常了
劉艷紅老師
2024 03/18 14:02
那就可以的,這樣做沒有問題
84785043
2024 03/18 14:04
老師你看看我的折舊數對嗎。924.36乘以20除以12等于46.23
84785043
2024 03/18 14:05
管理費用在貸方正數能取到數嗎
劉艷紅老師
2024 03/18 14:07
924.36乘以20除以12等于1540.6,你是不是算錯了
84785043
2024 03/18 14:07
除以20老師,
84785043
2024 03/18 14:08
只除以20就行了,算出每年的,針對924.36
劉艷紅老師
2024 03/18 14:09
管理費用在貸方是指沖減費用
84785043
2024 03/18 14:10
報表能取到數嗎
劉艷紅老師
2024 03/18 14:13
能呀,你結轉了,會沖減的呀
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