問題已解決
2022年有一筆固定資產含稅入賬了怎么辦,已經做了卡片,怎么調整



您好,
借:應交稅費
貸:固定資產,
這樣調下賬就可以了
2024 03/18 11:17

84785043 

2024 03/18 11:18
可是固定資產卡片怎么調

劉艷紅老師 

2024 03/18 11:23
不用管了呀,這里調了就可以了,
借:累計折舊
貸:管理費用,
不就沖掉了嗎

84785043 

2024 03/18 11:24
總賬和固定資產對不上了

84785043 

2024 03/18 11:25
都是從卡片里直接提折舊費

劉艷紅老師 

2024 03/18 11:27
借:應交稅費
貸:固定資產
借:累計折舊
貸:管理費用
這兩筆分錄做了,總賬上面的固定資產也減少了呀

84785043 

2024 03/18 11:31
可是卡片上的固定資產和總賬上的對不上

84785043 

2024 03/18 11:32
每月都是從卡片上直接生成折舊的

劉艷紅老師 

2024 03/18 11:37
那你先不處理,到后面折舊完了,再調下賬

84785043 

2024 03/18 13:52
老師幫看看,我做的折舊金額對嗎,

84785043 

2024 03/18 13:53
從23年3月份開始折舊的

劉艷紅老師 

2024 03/18 13:55
折舊你是分月沖的,是吧

84785043 

2024 03/18 13:56
不是,我是把從23年3月到12月份的,

劉艷紅老師 

2024 03/18 13:59
你可以一次性全都沖掉

84785043 

2024 03/18 14:02
我把固定資產卡片改了,這是截止24年2月份的,之后都正常了

劉艷紅老師 

2024 03/18 14:02
那就可以的,這樣做沒有問題

84785043 

2024 03/18 14:04
老師你看看我的折舊數對嗎。924.36乘以20除以12等于46.23

84785043 

2024 03/18 14:05
管理費用在貸方正數能取到數嗎

劉艷紅老師 

2024 03/18 14:07
924.36乘以20除以12等于1540.6,你是不是算錯了

84785043 

2024 03/18 14:07
除以20老師,

84785043 

2024 03/18 14:08
只除以20就行了,算出每年的,針對924.36

劉艷紅老師 

2024 03/18 14:09
管理費用在貸方是指沖減費用

84785043 

2024 03/18 14:10
報表能取到數嗎

劉艷紅老師 

2024 03/18 14:13
能呀,你結轉了,會沖減的呀
