這家老板是中間公司，提醒過的，老板不干呀，這個現在怎么處理呢

你好，這個只有聯系稅局12366看怎么填報了哈，填0沒法通過

好的，謝謝老師

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只能打電話問稅局了嗎？我現在給法人發工資，賬務做在12月計提工資里，可以嗎老師

可以在12月計提，在匯算前發放都可以

這樣的話存在退稅有啥影響嗎老師

該退稅就退稅哈，沒事

好的，謝謝老師，這個退稅要怎么做賬呢

退所得 借：應交稅費-所得稅 貸：利潤分配-未分配利潤 借：銀行存款 貸：應交稅費-所得稅

好的，感謝；老師

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