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去年12月暫估管理費用50萬，借，管理費用—暫估50萬 貸 其他應付款50萬 今年一月份來票30萬，請問怎么沖紅，剩下那20萬，賬務如何處理
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你好，實際發生了是30萬嗎？如果是的話，借其他應付款，貸利潤分配未分配利潤50萬，
借利潤分配未分配利潤30萬
貸其他應付款。
2024 03/16 11:26
84784947 
2024 03/16 11:28
跨年的，小企業，不用未分配利潤這個科目行不
郭老師 
2024 03/16 11:29
可以的，可以這么做的。
84784947
2024 03/16 11:30
怎么做呢
郭老師
2024 03/16 11:30
借其他應付款，貸管理費用50萬，借管理費用，貸其他應付款30萬。
84784947
2024 03/16 11:31
剩下那20萬呢
郭老師
2024 03/16 11:32
實際發生的業務是多少？事情發生在我身上面，問了你，你也不回復呀，我這是按照實際業務30萬來做的，剩下的那20萬紅沖了呀。
84784947
2024 03/16 11:34
開票30萬，就是實際的，去年50萬沖了今年賬上是-20萬了就一直這么放著嗎
郭老師
2024 03/16 11:36
你好，管理費用月末結轉到本年利潤沒有余額了，你說哪個科目還有余額200,000
84784947
2024 03/16 16:33
去年50萬，今年紅沖30萬，那管理費用不是負的20萬嗎
郭老師
2024 03/16 16:34
20萬不是月末結轉的管理費用。
郭老師
2024 03/16 16:34
還有什么余額，月末你不接轉分頁。
郭老師
2024 03/16 16:34
月末你不結轉損益
84784947
2024 03/16 16:35
結轉就沒了哈哈哈
84784947
2024 03/16 16:35
我在消化消化
郭老師
2024 03/16 16:36
可以可以再看一下的。
84784947
2024 03/16 16:38
其他應付是不是有負的20萬，那個咋處理
84784947
2024 03/16 16:39
匯繳調增20萬，這個其他應付款就這么放著還是做一下賬務處理
郭老師
2024 03/16 16:49
你好這個不需要支付嗎？
84784947
2024 03/16 16:50
去年暫估50今年沖了30那還有20萬啊，不支付
郭老師
2024 03/16 16:50
不支付轉營業外收入，你這樣的發生的是什么意思啊，對方給你開發票不用付錢啊。
84784947
2024 03/16 16:50
老師你沒搞懂題目啊
郭老師
2024 03/16 16:52
你好，我回復你的都是正確的，你再去看一下吧，對方給你開了20萬的發票，你難道不需要支付嗎？
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