老師，是我調(diào)整的以前年度損益是調(diào)整的2017年的數(shù)據(jù)，那匯算清繳不也是做的2017年的數(shù)據(jù)嗎？

你好，你今年做17年損益調(diào)整事項(xiàng)，賬務(wù)日期是18年，在做17年匯算清繳有影響，但是不影響19年做18年匯算清繳的

哦，老師，那今年不是馬上要做17年的匯算清繳了嗎，那到時(shí)候我要把這差異的金額怎么核算到 17年里面？

你好，比如你之前賬面費(fèi)用是100，少計(jì)入了10，在今年調(diào)整增加10，那么匯算清繳費(fèi)用 你就按110填寫的

哦，老師，上午好像也是您回復(fù)我的 借；庫(kù)存商品 貸；以前年度損益調(diào)整 0.01 少結(jié)轉(zhuǎn)的補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn) 借；以前年度損益調(diào)整 貸；庫(kù)存商品 16.38 ，那我到時(shí)候就是把這庫(kù)存商品的金額16.37核算到成本里面去我們利潤(rùn)表上的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，再加上16.37這個(gè)成本，填到匯算清繳的成本那里

你好，是的，是這樣填寫

謝謝老師