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老師,這個科目是啥?沒看懂?

84785021| 提問時間:2024 03/15 23:00
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大侯老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,高級會計師,財務總監
同學你好,應該說的是應交稅費-待認證進項稅額這個科目。這個科目記錄收到但是尚未勾選抵扣的進項稅金。
2024 03/15 23:04
大侯老師
2024 03/15 23:05
這個科目方便統計收到了多少尚未勾選抵扣的進項稅票。
84785021
2024 03/15 23:07
來龍去脈的分錄是啥,這個突然來了個這個,看不懂了?
大侯老師
2024 03/15 23:15
比如收到一張進項發票,因為種種原因選擇暫不勾選抵扣,分錄為: 借:原材料 應交稅費-待認證進項稅額 貸:銀行存款或者應付賬款 待進項稅票勾選(抵扣)之后,分錄為: 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅金 貸:應交稅費-待認證進項稅額
84785021
2024 03/15 23:19
就是原來沒有勾選認證的發票,想這個月勾選認證了,就是這個意思是嗎?如果勾選認證了的發票分錄就是,應交稅費應交增值稅進項稅額是嗎
大侯老師
2024 03/15 23:45
是的,是這個意思。因為有些企業的進銷項比較多,客觀上有當月不認證抵扣的進項稅票,所以用待認證這個科目過度。
84785021
2024 03/15 23:47
如果用待認證,是不是財務軟件上進項稅額就不包括待認證的了,算本月要交多少的時候也不算他了?
大侯老師
2024 03/15 23:48
是的,待認證就是尚未認證,不計入當期進項稅額當中。
84785021
2024 03/15 23:48
好的呢老師
大侯老師
2024 03/15 23:52
不客氣同學,祝你學習愉快。
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