問題已解決
老師,請問我們公司購買一些鋼材安裝設備,還有一些沒使用上賣出去了,這個怎么做賬務處理呢?我轉固定資產是按發票上的金額入賬的



借銀行存款,貸其他業務收入,應交稅費,
借其他業務成本,
貸原材料,
借原材料
貸固定資產,你不要做固定資產里面的。
2024 03/15 21:39

84785017 

2024 03/15 21:40
我們公司是小規模納稅人

84785017 

2024 03/15 21:41
這個不應該是記營業外收入嗎

郭老師 

2024 03/15 21:46
你好,不做營業外收入,這個需要交增值稅

84785017 

2024 03/15 21:51
但是季度申報的時候我也沒有申報

84785017 

2024 03/15 21:51
現在匯算清繳了,我該怎么調呢

郭老師 

2024 03/15 21:54
那你當時怎么做的?做的營業外收入嗎?增值稅還能修改嗎?

84785017 

2024 03/15 21:55
當時沒做收入,因為沒走公賬,賣的現金

郭老師 

2024 03/15 21:56
你好,你現在補做到這個月

84785017 

2024 03/15 21:58
老師,跨年了可以嗎

郭老師 

2024 03/15 22:07
你好
可以的,可以做的

84785017 

2024 03/15 22:18
謝謝老師

郭老師 

2024 03/15 22:48
不用客氣
早點休息
