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問題已解決

老師,請問我們公司購買一些鋼材安裝設備,還有一些沒使用上賣出去了,這個怎么做賬務處理呢?我轉固定資產是按發票上的金額入賬的

84785017| 提問時間:2024 03/15 21:36
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借銀行存款,貸其他業務收入,應交稅費, 借其他業務成本, 貸原材料, 借原材料 貸固定資產,你不要做固定資產里面的。
2024 03/15 21:39
84785017
2024 03/15 21:40
我們公司是小規模納稅人
84785017
2024 03/15 21:41
這個不應該是記營業外收入嗎
郭老師
2024 03/15 21:46
你好,不做營業外收入,這個需要交增值稅
84785017
2024 03/15 21:51
但是季度申報的時候我也沒有申報
84785017
2024 03/15 21:51
現在匯算清繳了,我該怎么調呢
郭老師
2024 03/15 21:54
那你當時怎么做的?做的營業外收入嗎?增值稅還能修改嗎?
84785017
2024 03/15 21:55
當時沒做收入,因為沒走公賬,賣的現金
郭老師
2024 03/15 21:56
你好,你現在補做到這個月
84785017
2024 03/15 21:58
老師,跨年了可以嗎
郭老師
2024 03/15 22:07
你好 可以的,可以做的
84785017
2024 03/15 22:18
謝謝老師
郭老師
2024 03/15 22:48
不用客氣 早點休息
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