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老師,您好!如:本年利潤本期發生額:借方4萬 ,貸方1萬,余額3萬在借方,說明虧損。 怎樣結轉到利潤分配,分錄怎樣寫?謝謝



借本年利潤-3
貸利潤分配未分配利潤-3
2024 03/15 16:17

84784951 

2024 03/15 16:21
這樣是結平了對嗎?老師

郭老師 

2024 03/15 16:21
你好是的,沒有余額了。

84784951 

2024 03/15 16:24
好的,謝謝老師!
麻煩您再幫我看一下,這張科目余額表,借貸方向有沒有錯

郭老師 

2024 03/15 16:25
好,圖片沒有發過來。

84784951 

2024 03/15 16:26
老師,您看到表了嗎?

郭老師 

2024 03/15 16:30
其他應收款是借方余額。

郭老師 

2024 03/15 16:30
本年利潤是貸方余額。

84784951 

2024 03/15 16:38
其他應收款是單位墊付員工社保的,算收入嗎?老師

郭老師 

2024 03/15 16:39
這個不屬于收入,但是它是資產類的。

84784951 

2024 03/15 16:42
老師,現在公司是虧損的,本年利潤是貸方余額的話,在貸方是表示盈利的對嗎?
所以我填在借方,這樣有沒有錯呢

郭老師 

2024 03/15 16:45
他是貸方余額,然后你出現虧損了,放到貸方負數。
