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小規模旅行社差額計稅，增值稅報表主表怎么填寫？ 全額收入35萬，成本30萬，主表是填在1蘭35萬，還是10欄5萬？
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你好，如果是普通發票的第十欄填寫5萬。
2024 03/14 14:45
84784984 
2024 03/14 14:55
如果超額30萬，全額收入40萬，其中普票10萬（差額成本2萬），專票30，附表1怎么填
84784984
2024 03/14 14:57
還有減免表
郭老師 
2024 03/14 14:57
第二行填寫30
第三行，8萬
84784984
2024 03/14 15:01
老師，沒看懂什么意思
郭老師
2024 03/14 15:02
哦，主表的第二行填寫30，這里沒看懂啊，專票的有什么看不懂的說一下。
郭老師
2024 03/14 15:03
表一。第二和第三列填寫2萬，第五列填寫40
面明細表本期發生額實際抵扣金額填寫38萬乘以2%。
84784984
2024 03/14 16:23
好的，那做賬的時候按全部價款申報利潤表了，收入40萬，成本30萬，怎么更正憑證，借 主營30 貸應收賬款30嗎？這樣成本就多了
郭老師
2024 03/14 16:33
借銀行40
貸主營業務收入40萬/1.01
應交稅費，應交增值稅
借主營業務成本30/1.01
應交稅費，應交增值稅，
貸銀行存款30
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