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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我去年有筆個(gè)稅記錯(cuò)了。我今年發(fā)現(xiàn)了該怎么改正啊。2023年8月個(gè)稅少了50塊錢
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)
本期直接沖回，再重新按照正確的
2024 03/14 13:03
84785021 
2024 03/14 13:21
老師。那我本期個(gè)稅是55 那我這個(gè)個(gè)稅分錄 借個(gè)稅55 貸銀行55 我上年那個(gè)50我該怎么做分錄
冉老師 
2024 03/14 13:22
交納的時(shí)候
借應(yīng)交個(gè)人所得稅
貸銀行存款
84785021
2024 03/14 13:23
那我去年的50怎么做分錄呀
冉老師
2024 03/14 13:23
去年的50怎么做分錄呀
借應(yīng)交個(gè)人所得稅
貸銀行存款
84785021
2024 03/14 13:27
不是，是記錯(cuò)了賬去年的。今年發(fā)現(xiàn)了。我想問一下怎么改
冉老師
2024 03/14 13:27
去年的分錄，反方向沖回，
然后按照正確的重新做賬
84785021
2024 03/14 13:38
用調(diào)整損益嗎
84785021
2024 03/14 13:39
利潤(rùn)分配未分配那
冉老師
2024 03/14 13:39
用調(diào)整損益嗎
要的，全部反方向沖回
84785021
2024 03/14 13:46
老師那分錄咋寫啊
冉老師
2024 03/14 13:47
你去年的分錄是什么樣的，老師看看，給你寫出來(lái)
84785021
2024 03/14 13:48
不是，是調(diào)整損益那不會(huì)寫。
冉老師
2024 03/14 13:48
得看你們?nèi)ツ甑姆咒?可以直接調(diào)整到管理費(fèi)用科目
84785021
2024 03/14 13:50
老師，你看下我損益怎么調(diào)整。少記了50
冉老師
2024 03/14 13:50
少的話，
可以做一筆補(bǔ)提
借管理費(fèi)用
貸應(yīng)交個(gè)人所得稅50
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