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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們公司電費(fèi)一開始是預(yù)付的，我賬上就一直掛了預(yù)付賬款，然后每月按電表數(shù)算出當(dāng)月電費(fèi)入成本，沖預(yù)付賬款，后面就變成賬戶直接托扣了，我按托扣數(shù)入電費(fèi)成本，現(xiàn)在預(yù)付貸方還有幾十萬，要怎么辦
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你好，那你們是欠款嗎？如果沒有欠的話，你是多暫估了是不是？
2024 03/14 10:41
84785015 
2024 03/14 10:43
沒欠，因?yàn)閱蝺r(jià)我是按八毛算成本，實(shí)際單價(jià)有偏差
郭老師 
2024 03/14 10:43
你好，借預(yù)付賬款，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
84785015
2024 03/14 10:44
老師是以前年度掛的數(shù)了
郭老師
2024 03/14 10:46
借預(yù)付賬款，貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)如果之前已經(jīng)抵扣了所得稅，納稅調(diào)增。
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