謝老師回復(fù)。因是小企業(yè)，發(fā)放節(jié)日費(fèi)等是經(jīng)過應(yīng)付職工薪酬的，只是報銷費(fèi)用時直接在管理費(fèi)用-福利費(fèi)了，沒經(jīng)過應(yīng)付職工薪酬，現(xiàn)在匯算清繳，這沒經(jīng)過應(yīng)付職工薪酬下的福利費(fèi)，是否還是要匯到職工福利費(fèi)下。謝您指導(dǎo)。

同學(xué)你好，沒經(jīng)過應(yīng)付職工薪酬下的福利費(fèi)，還是要匯到職工福利費(fèi)下。

謝老師回復(fù)，一年匯一次，都有點(diǎn)遺忘了。

老師，還能回復(fù)我一個問題么：我十萬的固定資產(chǎn)在21年己做一次性扣除，隨后兩年也在匯算時做調(diào)增。只是去年底又增了一固定資產(chǎn)，那個表6行，我填了總固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)，本年折舊，累計折舊。新增的我又在11.2行中填寫，怎么老說我不對。請您能指導(dǎo)。

同學(xué)你好，這個問題，看不到你實(shí)際的數(shù)據(jù)，在這里說，很難進(jìn)行指導(dǎo)的。或者你可以把你的賬務(wù)處理和填寫的表格，還有提示的內(nèi)容截圖傳上來，看看能不能給你解答清楚了。

麻煩老師給看看，謝謝

這個81549中，己含7999，后面的折舊中也包含2月的折舊431.06。

這是表的最下面，按我的想法，前面的己一次性扣除的在表上是調(diào)增，新增的應(yīng)調(diào)減，或者，這個調(diào)增的數(shù)應(yīng)該減少才對。

表上紅框，兩個錯誤，不知道怎么弄。

同學(xué)你好，首先，（五）電子設(shè)備這一行，資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)，稅收折舊、攤銷額，要填上去數(shù)據(jù)。其次，再考慮前面的已一次性扣除的在表上是調(diào)增，新增的應(yīng)調(diào)減的問題。

好的，謝謝，我再試試。

同學(xué)你好，好的，麻煩你再試試吧。

老師好，方便回復(fù)么，后面調(diào)增的數(shù)據(jù)是我想要的，但我不知道是否是這樣填寫。

同學(xué)你好，如果能保存提交，那么你提交的，就沒有問題了。