你說了，等于沒說

老師說的解決問題的思路，你是什么地方有疑問？不會做計提的分錄還是？

分錄及匯算清繳，因為已經(jīng)跨年了

你好，現(xiàn)在問題是，你做到今年還是得修改上年的報表，然后做匯算，不如直接在上年計提？ 今年計提 借：利潤分配-未分配利潤 貸：應付職工薪酬-社保費 匯算清繳涉及的知識很多，具體什么不懂？沒法幾句話就把你教會哈。

如果做到去年12月份的，那所有申報表都要改才行吧，

你好，只改年度報表就行，不需要修改季度申報

哦，年度報表可以和季度報表不一致啊？

因為匯算是以年度報表為準的，季報只是平時預交的參考