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問題已解決

老師金蝶精斗云軟件,往來客戶名稱是應該設在科目核算了還是直接二級科目里設置?

84785008| 提問時間:2024 03/13 16:38
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好,最好設置科目輔助核算
2024 03/13 16:38
84785008
2024 03/13 16:43
現在我發生了這樣的狀況就是客戶名稱出現2次,我之前直接在科目下新增了二級,在后面又設置了輔助核算,現在這樣我應該怎么調整成正常的分錄
84785008
2024 03/13 16:44
比如我新錄一筆分錄已經有二級了,系統非要再讓選一次客戶名稱
高輝老師
2024 03/13 16:48
你好,如果以前是用的二級科目是公司名稱 就需要新建一個二級科目,比如112399 ,把這個科目設置成輔助核算,然后把其他的科目都禁用了,把之前的余額調整到這個科目下,并禁用之前的科目,以后就用這個112399科目記賬
84785008
2024 03/13 16:52
科目名稱錄什么啦?
高輝老師
2024 03/13 16:55
之前用過的科目不能動的。只能在下面新建一個二級科目,然后設置輔助核算
84785008
2024 03/13 16:57
怎么把之前的余額調整過來啦?是不是我一開始先選輔助核算,不直接將往來客戶名稱在二級科目設置就不會有這個問題
高輝老師
2024 03/13 16:59
你好,是的。一開始直接把科目設置成輔助核算就可以 現在這樣需要,新建一個二級科目,設置成輔助核算。把其他的余額都調整到新的科目下
84785008
2024 03/13 17:03
老師按你的辦法是不是就變成這樣了?
高輝老師
2024 03/13 17:05
你好,是的,是這樣的科目顯示
84785008
2024 03/13 17:07
老師什么樣的應該設在二級科目,什么樣的設在輔助核算里面?
高輝老師
2024 03/13 17:11
你好,應付賬款? 應收賬款 需要對應客戶? 供應商? 員工 部門的就需要輔助核算 比如有的公司會增加一個銷貨收入? 一個服務收入,就直接設置二級科目,因為就2個,增加輔助是沒必要的。
84785008
2024 03/13 17:23
老師我把二級科目涉及的憑證都刪了,唯獨這家刪不掉,可是我也找了,沒有這家客戶名稱的分錄啊,為什么刪不掉?
高輝老師
2024 03/13 17:26
你好,用過有余額就會刪不掉的
84785008
2024 03/13 17:27
那我在哪里能找到這筆余額分錄
84785008
2024 03/13 17:29
還是說我要把所有應收賬款分錄都刪了?
高輝老師
2024 03/13 17:33
在科目余額表,選好期間然后點下這個科目,看下有憑證沒
84785008
2024 03/13 17:41
老師還是沒有找到啊為什么刪不掉啦
高輝老師
2024 03/13 18:17
看明細里面有憑證記錄沒,需要把這個科目下的所有憑證刪掉
84785008
2024 03/13 18:19
我都找了沒有 找到
高輝老師
2024 03/13 18:20
刪除有什么提示了
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