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問題已解決

老師您好,小規模納稅人一季度不超過30萬,但是開的是專票,是不是也得交增值稅,只要開專票,不管超不超過月10萬,也得交增值稅

84785039| 提問時間:2024 03/13 15:35
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 是的,專票都是要繳納的
2024 03/13 15:35
84785039
2024 03/13 15:38
老師你好,是小微企業,但是他一個月假如開5萬塊錢的專票,填寫小規模納稅人主表,是填到表第一、二行嗎?就是填專票里,不填到小微企業那一欄對嗎
小菲老師
2024 03/13 15:38
同學,你好 嗯嗯,是的
84785039
2024 03/13 15:39
正常小哥們,納稅人不是分三大塊嗎?第1塊是超過30萬的分專票和普票。第2類是專票里頭有5%的,還有不動產的。下面有小微企業,小微企業里面分個體戶和其他榆木淚液或者是小微企業不滿30萬的
小菲老師
2024 03/13 15:42
同學,你好 具體什么問題呢?
84785039
2024 03/13 15:44
假如一季度一共收入25萬,其中專票7萬。普票18萬,請問其中7萬與8萬都填在小規模納稅人主表當中哪一攔
小菲老師
2024 03/13 15:45
同學,你好 你的申報表發我一下
84785039
2024 03/13 15:48
老師您好,我們平時是小微,而且月收入也不超過10萬,這是我正常填表。 就是想學習一下,假如是一個月開的是專票開了7萬元,一個季度不超過25萬的收入,他應該具體填在哪一欄?是不是應該填第2欄7萬,第3欄填普票填18萬,總計第1欄填合計25
小菲老師
2024 03/13 15:51
同學,你好 不是 第二欄7,第11欄填18
84785039
2024 03/13 15:55
老師我理解,第2欄填寫那是專用發票(這兒我理解了)。但第11欄填18.沒達到起征點不是代表個體戶才填的一欄嗎。 因為第10欄是代表公司的性質不超過30萬,第11欄是代表個體戶,第12欄是魚林牧 我聽學堂老師講的這個報表填寫就是這樣的,所以我有點沒太理解真正開的專用發票7萬普票18",月收入不超過30萬,到底應該都填在哪一欄
小菲老師
2024 03/13 15:57
第10欄是企業填的,第11欄是個體工商戶和其他個人填的? 你季度不超過30萬,就填在對應的欄次 你是企業,普通發票18萬填在第10欄 你是個體工商戶,普通發票18萬填在第11欄
84785039
2024 03/13 15:59
老師,那是不是我這樣理解,開專用發票7萬就填寫在第2欄,而剩下18萬是普票就填寫在是公司就填寫第10欄是個體戶就填寫11欄,如果是其他就填寫12欄
小菲老師
2024 03/13 15:59
同學,你好 嗯嗯,是的
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