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你好老師，去年人家給我們開的專票抵扣了2月份沖紅重新開了，報稅的時候沖紅的進項自動體現在進項稅轉出里面，賬上我應該如何做分錄呢，謝謝
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借應付賬款、
貸庫存商品
應交稅費、應交增值稅進項轉出。
2024 03/13 11:57
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去年收到的專票已抵扣這個月沖紅重新開，那是在所屬期5月的申報表做進項轉出嗎
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老師，去年的進項專票開錯了，已經抵扣了，今年9月份沖紅重新開了，怎么做賬務處理？進項稅額轉出還是進項負數
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老師你好，去年12月開票給上游公司（沒抵扣）要求沖紅重新開，我方下游成本票去年抵扣了需要也同步沖紅重新開嗎
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老師 我們有張2月銷售方開錯稅率已沖紅的專票 我們已經抵扣 沖紅后銷售方重新開了一張給我們的辦公費專票 我們該怎樣做分錄
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查看更多- 中國居民企業A在境外進行了投資，控股了甲國 B1、乙國B2，持股比例分別為50%、100%；B1持有丙國C1公司50%股份，B2持 有丁國C2公司50%股份；C1、C2分別持有戊國D公司40%、25%股份；D公司持 有戊國E公司100%股份。 A公司稅前會計利潤為1250萬元，B1公司稅前會計利潤為1000萬元，B2 公司稅前會計利潤為800萬元，C1公司稅前會計利潤為600萬元，C2公司稅前 會計利潤為850萬元，D公司稅前會計利潤為200萬元，E公司稅前會計利潤為 500萬元。甲國企業所得稅率30%，乙國20%，丙國25%，丁國10%，戊國15%。 各國的預提所得稅率均為10%。以上各公司未分配利潤均為20%。請計算居民企 業A應繳納的企業所得稅 昨天
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