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問題已解決
老師您好！幫我看看這個資產負債表上其他應付款是負數，我我們報表不能有負數要調整成正數，教我一下，怎么調整成正數呢？
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同學，你好
需要調整正數
比如應收負數，可以放在預收正數里面
2024 03/13 08:48
84785000 
2024 03/13 09:02
問題是我給那個應收負數放到預收賬款里面后。資產負債表不平衡了期末數多出來了46860.87
venus老師 
2024 03/13 09:03
這個重分類后，不會出現這個問題的，你還是重分錯了
84785000
2024 03/13 09:05
我把多出來的這數還是放在之前其他應收款里可以啊？
84785000
2024 03/13 09:05
那么你幫我看看呢！你幫我重分類報表
venus老師
2024 03/13 09:18
我這里看不出來，你就是其他應收款科目余額表中負數填寫在預收賬款
84785000
2024 03/13 09:25
我填在預收賬款里面后下面的總計就不平衡了
venus老師
2024 03/13 09:30
報表中其他應付款為負數，說明是形成了其他應收款，應當調整到資產負債表的其他應收款欄次填寫。
報表中其他應付款為負數調整到其他應收款的賬務處理是，
借：其他應收款，
貸：其他應付款。
84785000
2024 03/13 09:56
我是這樣的調整過去后下面總計數不平衡了呢！
84785000
2024 03/13 10:00
要不然你幫我調整一下
venus老師
2024 03/13 11:50
同學其他應收款填寫0，其他應付款1807.12+120323.89
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