應該采取以下步驟來處理： 仔細核對：首先，仔細核對貴公司的賬目和對方詢證函中的細節，確保數據準確無誤。有時候，金額不一致可能是由于簡單的計算錯誤或誤解造成的。 溝通確認：如果核對后確認金額確實不一致，建議與客戶進行溝通，了解對方賬目的具體情況，詢問是否有遺漏或錯誤，并嘗試達成一致。 提供證據：如果與客戶溝通后仍然無法達成一致，可以在詢證函上手寫注明貴公司的科目余額，并附上相關證據或說明，例如：合同、發票、付款憑證等，以便客戶能夠更好地理解貴公司的賬目情況。 蓋章確認：在手寫注明并附上證據后，確保在詢證函上加蓋公司公章或財務專用章，以證明貴公司的回復是正式和有效的。