是的，然后后面又有合作

同學你好 正常攤銷就可以

但是前面的費用攤銷完了，報損的也是前面的布草，然后又要用現在的洗滌費抵扣這個貨款，比如本月洗滌費5萬，有洗壞的布草是前期的布草0.5萬來抵扣這個5萬塊錢，我應付5萬只需要付4.5萬

同學你好 這次開發票開五萬嗎

嗯，就是的。

同學你好 那之前的五千你做賬掛什么科目了

就是待攤費用

借：待攤費用 貸：銀行存款

難道我現在做，借：待攤費用-0.5萬 貸：應付賬款-0.5萬嗎？

是的 這個要沖減的

我這個分錄對沒有啊？

你的分錄是對的哦

好的，謝謝哈

不對哦，前面的攤銷費用都攤完了嘛，攤完了是不是要做借應付賬款0.5萬貸：其他業務收入啊？

那你就計入營業外收入

我都蒙了，到底計入那個科目啊？

計入營業外收入 因為攤銷完了

沒有攤銷完就是上面那個分錄哈，然后我記其他收入也是一樣的嘛，反正我交稅就是哈

對的， 你做其他業務收入交增值稅所得稅

好的，謝謝哈

滿意請給五星好評，謝謝