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借：庫存商品 應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸：預付賬款-張三（應為李四，我錄錯） 我不紅沖，直接調賬可以嗎？ 借：預付賬款-張三 貸：預付賬款-李四
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，沒問題，就是這么做的
2024 03/12 11:07
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支付房租分錄：借：預付賬款-房租 應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸：銀行存款。收到房租發票分錄：借：管理費用 貸：預付賬款-房租 應交稅費-應交增值稅-進項稅，每月攤銷房租分錄：借：管理費用 貸：預付賬款-房租。老師我這是哪里做錯，就是感覺不對，但不知道哪里不對
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老師：1月份預付了一筆：
借：預付賬款
貸：銀行存款
現在8月份了：發票才收到。
借：庫存商品
應交稅費-進項稅
貸：預付賬款
老師這樣做對嗎？
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老師 你看看這個分錄有問題嗎?
借:應付賬款-暫估-A公司1000000
應交稅費-增值稅(進項稅)100000
貸:應付賬款-材料采購900000
2）借:預付賬款-購材料款1000000
貸:應付賬款-其他1000000
3）預付沖應付
借:應付賬款-材料采購1000000
貸:預付賬款-購材料款1000000
702
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老師好，我們是一般納稅人。今年5月份付的房租 做賬是：借預付賬款 貸銀行存款； 從6月份開始攤銷：借管理費用-房租 貸預付賬款； 9月份收到房租專用票，做賬是：借管理費用-房租 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸預付賬款。
這樣做了之后預付賬款，現在是負的，老師這筆賬錯在哪里呢？
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老師，我想問一下就是預付房租，三個月是免租的，三個月后才攤銷，房東開了 增值稅進項發票，那我的分錄可以這樣做吧？
借：預付賬款-房租
應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸：銀行存款
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