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營業外支出匯算清繳填在那一欄？
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同學，你好
你這個營業外支出是不能稅前扣除的是嗎？
2024 03/12 11:02
84785031 
2024 03/12 11:05
滯納金罰款
小菲老師 
2024 03/12 11:06
企業發生不可稅前扣除的稅收滯納金、罰款等支出，通過填報A105000《納稅調整項目明細表》第19行“罰金、罰款和被沒收財物的損失”、第20行“稅收滯納金、加收利息”的第1列“賬載金額”、第3列“調增金額”進行納稅調增處理。
84785031
2024 03/12 11:20
20行是吧，其他不用填了
小菲老師
2024 03/12 11:21
同學，你好
其他不需要了
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