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問題已解決
老師請問一下，23年暫估的費用沒有收到發(fā)票，也沒有支出，23年匯算清繳的時候不用這筆費用，想把他調(diào)到24年怎么操作呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答可以在匯算清繳前在23年度的賬上直接做處理
2024 03/12 10:31
84784958 
2024 03/12 10:33
那報表改不改呢
一直在路上 
2024 03/12 10:34
已經(jīng)申報的可以不用動，在最后做匯算清繳時一次性調(diào)整到位
84784958
2024 03/12 10:34
賬上已經(jīng)結轉了，怎么改呢？
一直在路上
2024 03/12 10:37
如果23年度數(shù)據(jù)不能動的話，只能通過以前年度損益來進行調(diào)整，稅法規(guī)定，匯算清繳前暫估沒有取得相應票據(jù)的也是不允許扣除的，所以你也可以選擇在24年通過科目來調(diào)整
84784958
2024 03/12 10:52
怎么調(diào)整呢，之前是暫估借：主營業(yè)務成本貸：應付賬款
84784958
2024 03/12 10:52
比如說暫估了20萬，只收到了10萬發(fā)票。
一直在路上
2024 03/12 10:57
最好的辦法直接在23年直接做賬務調(diào)整，不建議在24年做調(diào)整
84784958
2024 03/12 11:33
反結賬嗎
一直在路上
2024 03/12 11:37
如果可以最好是反結賬
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