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老師，去年酒類進項票是專票，進項稅額抵扣了，現在要進項稅轉出，申報的時候應該填在哪一行？
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你好，什么原因不能抵扣？
2024 03/12 09:57
84784998 
2024 03/12 10:11
計入了業務招待費，
84784998
2024 03/12 10:11
審計時說不能抵扣
郭老師 
2024 03/12 10:11
那就是福利費。個人消費。
84784998
2024 03/12 10:13
也不屬于個人消費，就是公司的招待費用
郭老師
2024 03/12 10:16
招待費，這個就屬于個人消費。
84784998
2024 03/12 10:17
好的，還有一個問題，去年年初退回的個稅手續費，需要計提增值稅，應該怎么申報？
郭老師
2024 03/12 10:18
需要的附表一百分之六一般計稅未開具發票一欄里面填寫，然后附表三第三行第一列價稅合計填寫。
84784998
2024 03/12 10:21
好的，謝謝老師
郭老師
2024 03/12 10:22
不用客氣，工作愉快。
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