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問題已解決

怎樣做進項稅額抵扣,具體操作路徑怎樣?做了進項抵扣當月就能抵銷項稅嗎?

84785024| 提問時間:2024 03/11 19:34
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謝謝老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,稅務師
數電票試點納稅人在電子稅務局勾選抵扣進項稅: 一、【我要辦稅】——【稅務數字賬戶】 二、稅務數字賬戶頁面,進入【抵扣類勾選】模塊,在【抵扣勾選】標簽頁,選擇查詢條件后點擊【查詢】,查到數據后在最左側勾選框內勾選本次需要認證的發票(也可以點擊全部勾選),點擊【提交勾選】。 三、提交勾選成功后,進入抵扣勾選菜單右側【統計確認】標簽頁,如果當前稅款屬期還未生成勾選結果的統計報表,可點擊“申請統計”按鈕進行統計。申請統計提交后系統將對納稅人勾選結果進行實時統計。 四、核對統計數據無誤后,需對統計表進行確認,點擊【統計確認】按鈕,出現確認統計彈窗,點擊【繼續】后確認統計成功,下方按鈕變為【撤銷確認】(所屬期內撤銷后可繼續認證發票申請統計確認)
2024 03/11 19:36
84785024
2024 03/11 19:43
需要控制稅負率嗎?煙酒商貿業稅負率是多少?
謝謝老師
2024 03/11 19:46
增值稅稅負一般是2.5%,企業所得稅稅負時1.5%
84785024
2024 03/11 19:50
控制稅負率有什么意義,已知截止到現在為止的不含稅收入、增值稅一般稅負率2.5%,在財務軟件查到目前銷項稅額多少,怎樣計算出需抵扣多少進項稅,前提是我現在應交稅費余額是-13萬
謝謝老師
2024 03/11 20:22
你這些都是確定的事項,為什么要倒算呢
84785024
2024 03/11 20:33
我不知道現在要勾選多少進項稅額才合適?勾選后就能在應交稅費科目看到最新的余額嗎?
謝謝老師
2024 03/11 20:39
不能的,按照能抵扣完銷項稅額勾選被,剩下的 下個月在勾選
84785024
2024 03/11 20:53
那可以全部勾選抵扣嗎?
謝謝老師
2024 03/11 22:52
可以全部勾選的哦
84785024
2024 03/11 22:53
開票金額正常是不大于銷售收入嗎?
謝謝老師
2024 03/11 22:55
您問的是什么開票金額呢?沒看懂
84785024
2024 03/11 22:56
一般納稅人開具增值發票的金額
謝謝老師
2024 03/12 06:48
發票金額是含稅的,收入是不含稅的,所以不一樣
84785024
2024 03/12 09:25
那可以把收入換算成含稅
謝謝老師
2024 03/12 10:14
收入乘以(1+增值稅稅率)=含稅收入
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