暫估成本估多了

當時暫估怎么做的? 發下看看

先入庫：借：庫存商品 貸：應付-暫估 然后：借：主營業務成本 貸：庫存商品 暫估已經用從銀行公賬付出去的錢 沖出去一部分了

這么沖銷? 借應付賬款 貸以前年度損益調整? 借以前年度損益調整? 貸利潤分配-未分配利潤

如果應付賬款沒有那么多開藥沖銷了呢

不可能吧? 應付賬款暫估本身就不是真實的

已經從銀行公賬付出去的錢 沖出去一部分了

那就是這么做 借應付賬款暫估負數 借預付賬款

這是啥意思呢？？？ 為什么要這么做 應付是負債類 預付是資產類的

等于你付款不能沖銷應付賬款暫估啊，你付款也沒付給暫估? ?等發票來了 借成本費用? 貸預付賬款了

付款其實已經付了 從銀行賬戶付出去的 所以沖了應付賬款，只是沖多了，因為有部分付出去的不是貨款 而是老板用于自己私人消費了。。

那多余的部分不能是應付了 只能是改成其他應收? 等于是公司替老板報銷了

哎、、、、好的 謝謝老師了

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