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問題已解決

老師,開出去專票,項目工程款,工程服務(wù),填增值稅表,應(yīng)該填在第4欄9%的服務(wù),不動產(chǎn)和無形資產(chǎn),還是第3欄,9%的貨物及加工修理修配

84784976| 提問時間:2024 03/11 15:14
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 有截圖嗎?
2024 03/11 15:14
84784976
2024 03/11 15:17
是填這里的嗎?
小菲老師
2024 03/11 15:18
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
84784976
2024 03/11 15:20
老師,2月開了150萬專票,又紅沖了150萬,這個紅沖的 數(shù)字填哪里?
小菲老師
2024 03/11 15:20
同學(xué),你好 ?數(shù)字不填,150-150=0
84784976
2024 03/11 15:23
比如那我2月開了300萬,2月又紅沖了160萬,那怎么填?直接在銷項的那里填減了剩下的數(shù)字140萬馬
84784976
2024 03/11 15:24
之前系統(tǒng)自動代入了,現(xiàn)在沒有數(shù)字自己填。
小菲老師
2024 03/11 15:26
同學(xué),你好 直接填寫140萬
84784976
2024 03/11 15:26
好的,謝謝老師
小菲老師
2024 03/11 15:27
不客氣,祝工作順利
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