是的，開出去是9%的的發票，那去在海南那邊預繳嗎，比如去開出去含稅是4088175.8。預繳的話是根據不含稅金額:4088175.8/（1+9%）=3750620元 那么我增值稅就是3750620*2%=75012.4 附加稅是=75012.4*12%=9001.488 企業所得稅是=75012.4*0.2%=14.0248，是這樣計算嗎

你好，企業所得稅的不對，企業所得稅是根據不含增值稅的銷售額乘以0.2%。

企業所得稅是=3750620*0.2%=7501.24

那我想問的是，我既然在海南那邊把開票所涉及的增值稅附加稅以及企業所得稅都預繳了，交錢了，那么我在深圳這邊還要再去做扣稅，不等于我交了兩次稅前嗎，深圳這邊我還沒有開始申報增值稅的，所以進項票也還沒有勾選

在深圳邊你正常申報就可以的，因為你只預繳了增值稅是2%，你有進項抵扣的，可以用進項來抵扣，沒有的話，你就正常把剩余的稅款補上。

就是他那邊預繳的稅，我不用管，我申報的時候正常按照我這邊的流程正常申報，勾選后要交多少稅就交多少，但是還有一個疑問，那么我是不是得在他那邊預繳完之后，我再去申報增值稅呢，這樣子他在那邊預繳稅，可以直接抵扣的吧，我申報的時候就少交2%的增值稅以及少繳納附加稅

還是說根本不用管他預繳了多少，跟我在深圳公司申報增值稅沒有關系，我就正常操作勾選申報增值稅就可以了

對的，是的，是這么做的。預繳完了之后你再申報。

那么在海南預繳的稅，有什么作用呢，如果減不了深圳公司的稅負的話

你好，因為這個是稅款所屬地的問題啊，和你單位沒有關系啊，你單位在哪里交都是一樣的，人家稅務局管屬的地區稅收有影響。

他預繳完之后，我申報的時候，是不是就他那邊預繳的稅額我這邊申報表直接有顯示，相當于這次交稅可以自動減除我預繳過的稅錢呀

所以我得在那邊預繳，所以項目是發生在海南，那邊預繳一部分稅款，預繳之后，我申報增值稅，申報表自然會抵扣預繳的稅，是這樣吧

增值稅的一般需要自己填寫 附加稅的不用單獨填寫，增值稅抵扣了，附加稅跟著抵扣 企業所得稅的自動顯示。