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問題已解決
老師，你好，現在電子稅務局上面說近期單位存在企業所得稅異常情況，異常項目為去得高額咨詢費發票稅前扣除，該如何辦理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好實際有業務的嗎
還是虛開的
2024 03/08 08:23
84784979 
2024 03/08 08:40
實際業務，銀行回單，合同都有
郭老師 
2024 03/08 08:41
你好，那你在上面反饋一下，提供上面的證明。
84784979
2024 03/08 08:45
如何寫比較合適，沒寫過這種
郭老師
2024 03/08 08:47
你好，它頁面不是有一個反饋嘛，然后需要你上傳資料的吧，你看一下那個頁面。
84784979
2024 03/08 09:07
好的，如果去年有一筆管理費用計入研發費用了，如何調整
郭老師
2024 03/08 09:09
那正確的是管理費用，你做了研發支出，是這個意思嗎？如果是的話，這個研發支出結轉了管理費用沒有？
郭老師
2024 03/08 09:09
如果結轉了，借以前年度屬于調整，貸研發支出
借，研發支出貸以前年度損益調整
84784979
2024 03/08 09:21
我們是小規模，已經結轉了
郭老師
2024 03/08 09:23
你好，按照上面的來就可以的。
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