因為在建工程轉固了，所以沖銷在建工程當時的暫估憑證后在建工程出現負數了

沖暫估的應付賬款科目

老師您好，我把當時第一步暫估費用記賬，轉固定資產，沖銷應付賬款的憑證給您截圖，麻煩您看看。

你的應付賬款不掛明細核算？

老師，掛了供應商在憑證下發沒有截圖上

借：應付賬款-暫估-供應商 貸：應付賬款-開票結算-供應商

好的明白了，我收到發票不應該沖銷在建工程。謝謝老師！

不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個五星好評哦。