這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入是政府補(bǔ)助的嗎？

老師，營(yíng)業(yè)外收入是小規(guī)模季度不超30萬(wàn)，免的增值稅

這個(gè)在你的主表營(yíng)業(yè)外收入里面填寫就可以了。

老師，您看下下邊紫色的這一行字，我填寫A107020這個(gè)表又提示我A100000這個(gè)表19行小于0不讓填107020這個(gè)表 這個(gè)我怎么填呢

好，107020這個(gè)表格是什么原因需要填寫。

我報(bào)年報(bào)的時(shí)候出現(xiàn)這行字提示的，我本來(lái)沒(méi)有填107020這個(gè)表，我再去填又提示我不允許填107020，我沒(méi)看明白他提示的這行紫色的字是啥意思

看下你是不是勾選了107020這個(gè)表格

我報(bào)完了郭老師，還有個(gè)問(wèn)題麻煩您，我們之前有一筆沒(méi)開(kāi)票的業(yè)務(wù)，很長(zhǎng)時(shí)間了，錢也沒(méi)給，后來(lái)法院執(zhí)行，法院打到我們公戶一筆錢，這筆錢我怎么入賬呢，現(xiàn)在我們賬上也沒(méi)有庫(kù)存

你賬上也沒(méi)有坐著應(yīng)收賬款是嗎？借銀行房款代主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，你成本之前是不是提前結(jié)轉(zhuǎn)了？如果是的話，那就只有收入沒(méi)有成本。

對(duì)以前沒(méi)有應(yīng)收賬款，我之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本斗士對(duì)應(yīng)收入的數(shù)量結(jié)轉(zhuǎn)的，現(xiàn)在只做收入不接轉(zhuǎn)成本也可以嘛郭老師

是的是的，你之前已經(jīng)提前結(jié)轉(zhuǎn)了，就不要再結(jié)轉(zhuǎn)了。

不是的，老師之前這筆業(yè)務(wù)根本沒(méi)開(kāi)飄沒(méi)做賬，應(yīng)該收到老板私人賬戶的，結(jié)果法院給打到了公戶，我之前結(jié)轉(zhuǎn)的庫(kù)存也沒(méi)有這筆收入的成本，現(xiàn)在只做收入不做成也可以嘛？

那你之前成本怎么回事？

我之前沒(méi)做賬也沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存成本，現(xiàn)在我做收入賬上沒(méi)有庫(kù)存了，我該怎么做呢，還是說(shuō)要把進(jìn)項(xiàng)票找來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存呢老師

你好，你確定之前結(jié)轉(zhuǎn)了嗎？只要確定的話，只做收入就行，借銀行存款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅。

不是這個(gè)意思老師，我沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)，之前我都沒(méi)做這筆賬，沒(méi)開(kāi)票我也就沒(méi)管，現(xiàn)在突然法院打過(guò)來(lái)一筆錢，我要做收入我就得結(jié)轉(zhuǎn)成本，可是我賬上沒(méi)有庫(kù)存怎么辦，我是要先暫估還是咋整

你沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，那你是少做了入庫(kù)嗎？

支付出去還是好，你如果不支付的話，借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款一直掛著嗎。

對(duì)的老師，我們是水果批發(fā)小規(guī)模，我開(kāi)票老板就按開(kāi)票的數(shù)量給我找進(jìn)項(xiàng)，賬上一直沒(méi)庫(kù)存，去年就開(kāi)了一次票，現(xiàn)在該怎么辦

那你就借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款。然后按照這個(gè)來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)成本。