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期貨的投資收益,在匯算清繳時A105030表哪個項目里列示投資收益是負數還要不要填寫A105030表記賬沒有放到短期投資里

84785029| 提問時間:2024 03/06 21:07
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
您好,要填這個表的,只有3種不填 本表填報納稅人發生投資收益,會計處理與稅法規定不一致,需要進行納稅調整的項目和金額。以下三種情形的投資收益不填報本表 (1)交易性金融資產等項目初始投資產生的投資收益,在A105000《納稅調整項目明細表》中的第6行“交易性金融資產初始投資調整”調整;(2)發生持有期間投資收益,并按稅法規定為減免稅收入的(如國債利息收入和居民企業之間的股息、紅利等),本表不作調整。 符合免稅條件的“國債利息收入”在A107010《免稅、減計收入及加計扣除優惠明細表》的第2行“國債利息收入”填報; 符合免稅條件的“符合條件的居民企業之間的股息、紅利等權益性投資收益”在A107011《符合條件的居民企業之間的股息、紅利等權益性投資收益優惠明細表》填報。 (3)處置投資項目產生的投資收益,按稅法規定確認為損失的,本表不作調整,在《資產損失稅前扣除及納稅調整明細表》(A105090)進行納稅調整。
2024 03/06 21:10
84785029
2024 03/06 21:17
我這個就是2023年有期貨投資產生了投資損失
84785029
2024 03/06 21:19
會計上沒有列示在短期投資里,用的小企業會計準則,匯算清繳我應該在A105030表哪個項目里列示
廖君老師
2024 03/06 21:25
您好,填在1列,我們賬套里是哪個科目呀,
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