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老師：請問對同一個客戶往來款，有其他應(yīng)收款，也有其他應(yīng)付款，如果用兩個科目對賬麻煩，能不能就用一個科目？如果借方用其他應(yīng)付款，是不是就可以認(rèn)為是其他應(yīng)收款？
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你好，一個客戶，可以使用其他應(yīng)收或者其他應(yīng)付一個科目登記
、借方用其他應(yīng)付款，可以認(rèn)為是其他應(yīng)收款，出具報表的時候需要做調(diào)整
2024 03/06 21:07
84785018 
2024 03/06 21:12
老師：這兩個科目沒有重分類，出具報表手動調(diào)整嗎？如果用其他應(yīng)付款報表上是負(fù)數(shù)，調(diào)整到其他應(yīng)收款科目上是嗎？
高輝老師 
2024 03/06 21:14
你好，是的，需要手工調(diào)整，或者在月末的時候做個調(diào)整分錄，以免某個科目余額出現(xiàn)負(fù)數(shù)
84785018
2024 03/06 21:18
老師：您說月末做個調(diào)整分錄，就借：其他應(yīng)收(付)款? 貸：其他應(yīng)付(收)款，對沖以免報表科目出現(xiàn)負(fù)數(shù)，這樣分錄對嗎？
高輝老師
2024 03/06 21:23
是的，分錄是這樣的
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