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去年的印花稅沒有做賬,要補的話要怎么做賬

84785011| 提問時間:2024 03/06 20:42
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,CMA,稅務師,中級會計師
您好!企業會計準則下 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費
2024 03/06 20:43
丁小丁老師
2024 03/06 20:43
借:應交稅費 貸:銀行存款
84785011
2024 03/06 20:57
那這個匯算清繳的時候要給它加上去嗎
丁小丁老師
2024 03/06 21:03
您好!這個要算進去,因為這個屬于去年的費用,那么在今年匯算清繳時是要考慮進去的
84785011
2024 03/06 21:04
還有附加費,因為都沒有繳納增值稅,所以都沒有做賬,這樣也要調整嗎
丁小丁老師
2024 03/06 21:05
您好!沒有繳納增值稅?那不是有滯納金了? 也需要調整
84785011
2024 03/06 21:06
沒有的,因為有進項抵扣了,所以就不產生附加費了
丁小丁老師
2024 03/06 21:07
您好!那就不用調整了呀
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