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問題已解決

老師您好,我們公司有一個研發費用-專利申請費用,是填入23欄里面嗎

84785044| 提問時間:2024 03/06 18:27
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好,一般不設研發部的,專利申請都是做飯了管理費用 公司有研發項目和其他的研發費么
2024 03/06 18:28
84785044
2024 03/06 18:29
有的,有研發項目,有其他的研發費用,是個高新技術企業。
高輝老師
2024 03/06 18:37
你好,放到23其他費用里面沒問題的
84785044
2024 03/06 18:43
那這個是不是不能加計扣除,因為內部研究開發投入里面沒有包含這一塊
高輝老師
2024 03/06 18:50
你好,可以加計扣除的
84785044
2024 03/06 18:53
那他是提現在哪里,也不是在內部研究開發投入里面
84785044
2024 03/06 18:54
像圖片這個
高輝老師
2024 03/06 18:57
你好,其他費用里面有的不能計入研發費,比如你說的這個專利申請費,如果專利申請成功了,是可以計入的,沒有申請成功,需要計入管理費用
高輝老師
2024 03/06 18:58
其他費用一般是加計扣除金額的10%以內 本身也是可以加計的 其他費用還有研發人員的差旅費等
84785044
2024 03/06 19:11
是管理費用-研發費用嗎
高輝老師
2024 03/06 19:23
你好,是的,不計入無形資產里
84785044
2024 03/06 19:33
那不是也能加計扣除嗎,
84785044
2024 03/06 19:36
賬上的這個費用就是在管理費用-研發費用里面 是先借研發費用-專利申請費 貸:銀行存款 然后再從萬達費用專利申請費轉入管理費用-研發費用
高輝老師
2024 03/06 19:37
這樣可以的,你們申請專利了,沒有資本化嗎
84785044
2024 03/06 19:53
不是要申請下來了才資本化嗎
高輝老師
2024 03/06 19:55
每個公司可能不一樣吧,一般是差不多能出成果了就會開始資本化,一般在申請專利前。根據公司吧,每個公司不一樣
84785044
2024 03/06 20:03
好的,謝謝老師
高輝老師
2024 03/06 20:04
不客氣,祝工作順利
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