對的，貸方余額，已經繳納了，每個月都會繳納，但是有累計余額，該怎么調賬呢

計提多了，可能也是之前只計提了沒有錄繳納的分錄

你好? 你查下是什么原因 這個科目有余額羅 這個每個月應該是要平的才對的呀? ?要不就是你們計提的個稅多了? ?你們應付職工薪酬是有余額的嗎

應付職工薪酬有余額

應付職工薪酬也對不上

余額不對

你好 做? 借? 應交稅費? 貸 應付職工薪酬

這樣的話應付職工薪酬不是又增加了嗎

你好? 其實如果金額不對應的話? 你們要查下這個余額怎么來? 查下這個科目的明細發生額的 要不怎么調都不對的

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因為是很久之前累計下來的，所以查不到

你好? 金額大不大? 不大的話直接沖管理費用吧? 如果也不想去查的

個稅金額不大，應付職工薪酬金額大一些

你好 你也跟領導商量一下的? ?金額大的話根據你們的情況評估一下風險的

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