已經(jīng)計提了，計提的是普票 開來專票了，現(xiàn)在是反結(jié)帳到12月份嗎？

您好，不用不用，這個差異一點點，沖回上年分錄，再按發(fā)票金額入賬，損益的差異就是進項稅，沒有關(guān)系的，

那能抵扣嗎？

進項部分要調(diào)增嗎？

怎么做分錄呢？

您好，不用調(diào)增（分錄我上面寫了：沖回上年分錄，再按發(fā)票金額入賬） 借：管理費用-保險? ?（負）貸：銀行? （負） 借：管理費用-保險? ? ?進項稅? ?貸：銀行?? 這2個分錄都有銀行不用擔(dān)心，不會影響 的，這是最簡單調(diào)整方法，沒有之一

在今年2月份做進去，還是反結(jié)帳到23年12月呢？

您好，今年2月份做進去，不用反結(jié)，一點點差異這是正常的

那費用不是成24年的了嗎

感覺有影響，管理費用一保險費-1130 貸：銀行存款 -1130 做正確的，借：管理費用1000 進項稅額130 貸：銀行存款1130 有差額

您好，您看前后2個分錄一正一負，差額只有進項稅部分，沒有多少的

差額就是進項這里

是的，這個金額一點點，能影響什么，不要緊的

我只是舉個例子，其實是130000呢

反結(jié)轉(zhuǎn)到12月會不會好一點

哦哦，這么多的金額，確實反結(jié)到12月比較好，我以為就是百元的差異

如果是4000塊呢

您好，如果我就不改了，