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問題已解決

舊設備變現收益抵稅和舊零部件變現收益抵稅怎么算

84784980| 提問時間:2024 03/05 17:58
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速問速答
大侯老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,高級會計師,財務總監
同學你好,是想問圖片中舊設備變現收益抵稅和舊零部件變現收益抵稅的金額計算過程,是嗎?
2024 03/05 18:06
84784980
2024 03/05 18:08
是的老師
84784980
2024 03/05 18:09
老師我比較著急可以加急嗎
大侯老師
2024 03/05 18:11
可以,我正在看,下好計算過程就發你哈
84784980
2024 03/05 18:12
謝謝老師
大侯老師
2024 03/05 18:17
舊設備購置價值350000元,安裝成本25000元 ,原值合計375000元,殘值率4%,折舊年限10年,已折舊5年,已折舊金額=375000*(1-4%)/10*5=195000元。舊設備變現價值為200000元,變現收益為5000元,收益交稅=5000*25%=1250元。
84784980
2024 03/05 18:18
是正的1250是嗎老師
84784980
2024 03/05 18:18
最后結果不是負數對不
84784980
2024 03/05 18:19
老師還有一個舊零部件變賣收益抵稅
大侯老師
2024 03/05 18:25
舊設備的計算結果和題目中表格的結果是一致的,舊零件的收益抵稅還在算,稍等哈。
大侯老師
2024 03/05 18:29
舊零件原值15萬元,殘值率4%,折舊年限10年,已折舊5年,已折舊金額=150000*(1-4%)/10*5=72000元。舊零件變現價值為5萬元,變現損失為28000元,抵稅金額=28000*25%=7000元。
大侯老師
2024 03/05 18:30
都算出來了,同學看看還有沒有什么問題??梢岳^續探討哈。
84784980
2024 03/05 18:32
老師第二個為啥是正7000
84784980
2024 03/05 18:32
為啥不是負7000
84784980
2024 03/05 18:32
可以講一下嗎
84784980
2024 03/05 18:36
還有就是變現損失為啥是28000呢
84784980
2024 03/05 18:45
老師抵稅不是負數嗎
大侯老師
2024 03/05 18:46
已提折舊72000,余值等于150000-72000=78000元,變現金額50000元,所以變現損失是78000-50000=28000元。
大侯老師
2024 03/05 18:47
抵稅金額應該是正數哈。因為損失28000減少了應納稅所得額,所以抵減的稅金就是正數。
84784980
2024 03/05 18:47
老師那交稅1250
84784980
2024 03/05 18:47
抵稅7000 ,抵稅為啥不填負7000
84784980
2024 03/05 18:47
這里有疑問
大侯老師
2024 03/05 18:47
正數還是負數,主要還是看后續計算的時候是加項還是減項。
大侯老師
2024 03/05 18:48
我看看后面是怎么處理1250和7000這兩個數據的哈。
84784980
2024 03/05 18:48
加項是正的嗎
84784980
2024 03/05 18:49
還是減項是正的
84784980
2024 03/05 18:49
老師我不太明白可以詳細說一下嘛
大侯老師
2024 03/05 18:57
同學你好,兩張圖片中的數據沒有涉及到1250和7000這兩個數據的使用。更換后設備價值=297000=180000(購買新零件的價值)+(375000-375000*(1-4%)/10*5-(15000-150000*(1-4%)/10*5=72000))= 18000+117000。 所以正負號的意義,要看后續題目中的具體使用情況。
大侯老師
2024 03/05 18:59
不一定哈,要看后續是要減這個數據還是要加這個數據,單純的討論這兩個數據是正號還是負號意義不大,要結合上下題。
84784980
2024 03/05 18:59
老師這個是她的下一道題
84784980
2024 03/05 18:59
你幫我看一下是因為這道題需要負數嗎
大侯老師
2024 03/05 19:02
同學你好,這張圖片是另一個方案的計算表。第一個方案是使用舊設備、更換新零件,第二個方案是直接更換新設備。第二個方案也沒有用到這兩個抵稅的金額。
84784980
2024 03/05 19:02
所以她是正數?
大侯老師
2024 03/05 19:03
不過,更換新設備方案這張表,在考慮現金流的時候,用到了抵稅金額。
84784980
2024 03/05 19:03
我就是不知道為啥填正數
84784980
2024 03/05 19:03
既然都沒有關系
大侯老師
2024 03/05 19:07
計算了一下,最后一列-300的抵稅金額,確實是減去了,這里,負數代表減去。
大侯老師
2024 03/05 19:09
同學你好,第一個方案的表格,就是使用舊設備的方案那個表格,下面是不是還有數據呢?按第二個方案的習慣,應該要計算出現金流以及折現價值才算完成計算呀。
大侯老師
2024 03/05 19:11
你把第一個方案的圖完整的截個圖發一下??纯从嬎悻F金流量的時候,有沒有用到1250和7000這兩個數據
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