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合并報表,假如有總分公司往來款,都掛其他應收款,是不是直接抵消了,合并報表是不是科目直接加起來就可以了,

84785028| 提問時間:2024 03/05 16:04
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好,同學 是的,直接抵消處理即可的
2024 03/05 16:05
84785028
2024 03/05 16:06
那合并報表只要把總分公司的報表加起來就可以,不用考慮這個往來了是吧,
冉老師
2024 03/05 16:07
總分公司報表加和,然后內部往來抵消抵消
84785028
2024 03/05 16:09
不是總分公司都做其他應收,報表上一個正一個付不是直接加起來就可以了,剛好相抵,我這樣理解對嗎,
冉老師
2024 03/05 16:21
如果都是其他應收,一正一負,是可以的
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