問題已解決
合并報表,假如有總分公司往來款,都掛其他應收款,是不是直接抵消了,合并報表是不是科目直接加起來就可以了,



你好,同學
是的,直接抵消處理即可的
2024 03/05 16:05

84785028 

2024 03/05 16:06
那合并報表只要把總分公司的報表加起來就可以,不用考慮這個往來了是吧,

冉老師 

2024 03/05 16:07
總分公司報表加和,然后內部往來抵消抵消

84785028 

2024 03/05 16:09
不是總分公司都做其他應收,報表上一個正一個付不是直接加起來就可以了,剛好相抵,我這樣理解對嗎,

冉老師 

2024 03/05 16:21
如果都是其他應收,一正一負,是可以的
