去年直接計入費用，貸方銀行存款

借應付賬款，貸利潤分配未分配利潤，這個是洪沖去年暫估的，然后再做發票的，借利潤分配未分配利潤，貸應付賬款

老師，去年借方是費用，貸方是銀行存款

你好，借應付賬款貸利潤分配未分配利潤，因為他做不了借銀行放款貸利潤分配未分配利潤，你沒有銀行回單，所以用一個往來科目來代替一下的，最后這個應付賬款，一個借方一個貸方沒有余額。

老師，沒有應付賬款呢，那借方應付賬款，不是做了就有余額了嗎

你好，沒有余額，你再看清楚一下，借應付賬款貸利潤分配未分配利潤，借利潤分配未分配利潤貸應付賬款，應付賬款還有余額嗎？

一個是借方，一個是貸方，我都提醒你了 所以用一個往來科目來代替一下的，最后這個應付賬款，一個借方一個貸方沒有余額。已讀 2024-03-05 15:51

老師，我可以把發票直接附在去年憑證上嗎，1月份開具的發票

你說的分錄是全部都是做在今年嗎

是的，對的，是這么做的。

老師，我可以把發票直接附在去年憑證上嗎，1月份開具的發票

可以的，可以這么做的。

還有打印費幾萬元的，今年開具的發票，可以直接做在去年嗎

你好，屬于去年的業務科研。

屬于的，只是今年開具的發票，還有去年開具了，被紅沖，今年重新開具了發票

可以的，可以這么做的。

直接做在去年上嗎，發票是今年開具的，這種有風險嗎

是的是的，沒有風險的。

今年開具的發票，發票直接附在去年，賬也做在去年嗎，老師

是的，對的，是這么做的，可以的，你能補進去，能補可以補，補不了的話用利潤分配做到今年匯算清繳，納稅調減。