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問題已解決

去年開的進項發(fā)票已經被我抵扣掉了,今年3月在電子稅務局紅字確認了,請問紅字發(fā)票是需要銷售方提供還是我們自己打?如果我們自己打的話在哪打怎么操作?

84784972| 提問時間:2024 03/04 16:20
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速問速答
劉允文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,經濟師
您好 具體操作如下:
2024 03/04 16:21
84784972
2024 03/04 16:24
操作沒看到
劉允文老師
2024 03/04 16:25
您好 您是在稅局開的數電票 還是用盤開
84784972
2024 03/04 16:26
我是購買方的,他給我的票是數電票
劉允文老師
2024 03/04 16:31
您好 已抵扣的進項票,在紅字發(fā)票里先填確認單,對方就能收到開具了。但是對方是盤開還是稅局開的,具體對方操作會有區(qū)別。
劉允文老師
2024 03/04 16:35
通俗點講就是?我是買家 我有張已抵扣的進項跨期的想紅沖 就是我在稅務局填個紅字發(fā)票確認單? 然后對方在稅務局就能查到 查到后對方開具紅字發(fā)票,然后我這邊收到直接做賬報稅。
84784972
2024 03/04 16:35
所以這個紅字票是對方提供給我對吧?
劉允文老師
2024 03/04 16:36
對的 對方開了之后 妳就能在稅務局查到 而且是妳進了平臺 會有提示 妳有未查詢的紅字發(fā)票的提示
84784972
2024 03/04 16:36
那請問下,我申報增值稅的時候,我應該需要操作那幾個步驟
劉允文老師
2024 03/04 16:39
江蘇這邊 用軟件報的話 直接采集發(fā)票? 如果在稅務局手動報稅的話 直接讀取就行了。這個跟進項轉出不一樣,不需要手工填寫,但是有的省份我碰到過需要手工做進項稅額轉出。
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