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問題已解決
收到的預收款，之前的分錄寫的是預收款，但是對方公司倒閉了，這分錄現在怎么做？
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你好這個你貨物已經給對方了嗎？
2024 03/04 11:26
84785038 
2024 03/04 12:28
沒有給對方
宋生老師 
2024 03/04 12:35
你好！那你可以轉入營業外收入
84785038
2024 03/04 13:11
分錄怎么寫
84785038
2024 03/04 13:45
麻煩看一下個稅對嗎，個稅是1月份的時候，公司先墊付的，2月份發放工資的時候，扣除1月份銀行代扣的個稅，396這筆分錄是1月份寫的，麻煩看一下增值稅這塊的期末余額對嗎
宋生老師
2024 03/04 17:56
您好，這個業務跟增值稅沒有關系了
宋生老師
2024 03/04 17:57
所以沒辦法確定增值稅是不是正確
84785038
2024 03/04 19:15
那個人所得稅的分錄呢
宋生老師
2024 03/04 19:53
你好！是借應付職工薪酬 貸銀行存款 應交稅費-應交個人所得稅
84785038
2024 03/04 21:17
我的意思是，1月份做的分錄是銀行代扣的個稅，2月份做的分錄是扣員工個人的分錄，1月份發放的時候，忘記扣了員工的個稅，導致個稅在2月份扣了，現在這個期末余額發生在貸方，對嗎？
宋生老師
2024 03/05 08:02
你好！是的。2月的時候是在貸方
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