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問題已解決
老師好，比如去年暫估了成本68萬元，然后今年收到了專票成本68萬元，但是這部分專票成本是可以抵扣的，那我沖銷暫估的成本是沖銷68萬元呢？還是沖銷不含稅的金額呢？？？ 暫估分錄：借：主營業務成本 貸：勞務成本
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同學你好
按不含稅的專票金額沖
2024 03/04 10:19
84784962 
2024 03/04 10:20
那剩下的金額怎么辦？還會有余額啊
樸老師 
2024 03/04 10:21
剩下的金額不用做分錄調整
這部分匯算清繳調增就可以
84784962
2024 03/04 10:25
可是你賬面余額都沒沖掉
樸老師
2024 03/04 10:28
同學你好
這個不用沖掉的
只要匯算清繳調增了就可以
應付賬款暫估你付款就可以了
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