供應商紅沖后銷售方應該怎樣處理？

你好，供應商紅沖不了的，他只能看紅字信息表，銷售方開紅字發(fā)票，一定是銷售方開紅字發(fā)票。

說錯了應該是銷售方紅沖后，對方怎樣處理

普通發(fā)票的，對方紅沖就可以的，需要把這個發(fā)票收回來，然后購買方自己留一個復印件，自己做紅沖，如果是專票的，之前認證抵扣了，需要進項轉出。

稅法上紅沖發(fā)票有沒有時間規(guī)定

哦，這個沒有時間規(guī)定。