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老師我新接手外賬，截止202312月稅費全部繳納無欠費。但是他賬上應交稅費明細余額還有這么多該如何調整。見圖片啊
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您好，查各科目的的明細賬，是哪一筆出現了余額，附加稅是借方余額異常的
2024 03/03 15:25
84784993 
2024 03/03 21:20
查了23年明細發現是繳納22年度緩繳稅款。但是沒有結轉到利潤，所以留下余額。應交所得稅余額是23年初余額，之前幾年的賬可能不好查了。轉了幾個人
廖君老師 
2024 03/03 21:22
您好，那在24年把這個做在稅金及附加里
84784993
2024 03/03 21:24
然后轉到本年利潤嗎？小企業會計準則
廖君老師
2024 03/03 21:25
您好，是的，體現在24年利潤里了
84784993
2024 03/03 21:30
那這樣需要向稅局做出情況說明嗎？
廖君老師
2024 03/03 21:34
您好，當然不能去說呀，我們都沒有查清，查清了也是是更正當年的報表，我們是悄悄做在24年了
84784993
2024 03/03 21:38
昏，那這樣說來不管他是最好了。我只管我做的沒問題就好了
廖君老師
2024 03/03 21:40
您好，那不行的，我們接手了，以前錯的就要調整，應交稅金借方很異常
84784993
2024 03/03 21:44
問題是他貸方那幾萬實際也不存在啊，稅都繳納完了。要么就全沖完了轉到利潤，這樣利潤可以少一萬多
廖君老師
2024 03/03 21:45
是呢，其他也沒有什么好辦法
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