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老師,公司名下的車賣給了個人,我們需要開發票什么的嗎?錢是那個人直接轉賬給老板了

84784966| 提問時間:2024 03/03 14:33
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,需要開具二手車發票給個人。
2024 03/03 14:33
84784966
2024 03/03 14:35
那老師,是公司直接開還是要去代開,
鄒老師
2024 03/03 14:35
你好,是去二手車交易市場開具。
84784966
2024 03/03 14:37
那老師,不開這個發票可以嗎?錢也沒有打到公司賬戶
鄒老師
2024 03/03 14:37
你好,公司名下的車賣給了個人,需要開具發票,對方車輛才可以上牌啊
84784966
2024 03/03 14:41
老師,我剛問老板,沒有開發票,但是對方已經落戶在自己名下了。我這個賬務上要怎么處理呀
鄒老師
2024 03/03 14:42
你好,賬務處理是 借:固定資產清理 ,?累計折舊 ?,?貸:固定資產 借:其他應收款—老板? ?,貸:固定資產清理?, 應交稅費—應交增值稅 ? 借:資產處置損益?,??貸:固定資產清理(或相反分錄)
84784966
2024 03/03 14:44
這個應交稅費這個怎么算金額呢?
鄒老師
2024 03/03 14:45
你好,是一般納稅人單位處置嗎? 之前車輛的進項稅額有抵扣嗎??
84784966
2024 03/03 14:49
是小規模,沒有抵扣
鄒老師
2024 03/03 14:49
你好,那這里的增值稅=含稅處置價款/1.03*2%?
84784966
2024 03/03 14:54
那我們報稅的時候申報表上是不是要特別處理
鄒老師
2024 03/03 15:19
你好,是的,是這樣的
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