計提了，那我1月發(fā)他12月工資需要什么附件，要不要考勤和工資表？

還是我把12月付的資料，再復(fù)印一份放在1月，這樣可以嗎？

你好！有專賬單據(jù)就可以，摘要寫補(bǔ)發(fā)就可以，這樣 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀存款 就可以

老師，你好

你好！該有其他問題嗎？

你好！還有其他問題嗎？

我正常做，應(yīng)該用什么科目

借應(yīng)付職工薪酬 貸銀存款

為什么借方余額會減少？

這樣做對嗎？

老師麻煩回復(fù)一下，謝謝

老師你好

你好！是的，這樣處理的，沒有發(fā)放應(yīng)該是有應(yīng)付職工薪酬貸方余額，

沒有明白

你好！計提時 借管理費(fèi)用等 貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放時 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 你少發(fā)了應(yīng)付職工薪酬應(yīng)該有貸方余額損益補(bǔ)發(fā)直接 應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款