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問題已解決

您好建筑企業,勞務分包部分,請問勞務 費可以分年結轉嗎,按照工程的進度結轉可以嗎

84784997| 提問時間:2024 02/28 16:12
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
你好,可以按工程進度結轉的
2024 02/28 16:13
84784997
2024 02/28 16:15
雖然在上一年開出了整體發票,也是可以按照工程的進度進行結轉是嗎老師,如果是工程目前是干完了,但是甲方一直不給出竣工收據財審呢,怎么辦,等到給甲方開發票在確認進度嗎,要不收入和成本匹配不上
家權老師
2024 02/28 16:17
你們這個不按會計套路來開票。那么增值稅全額申報,所得稅按進度確認收入
84784997
2024 02/28 16:20
那企業所得按照進度申報時候系統會有比對和當月增值稅又不相符。
家權老師
2024 02/28 16:27
那個是沒法子的,只有向稅局解釋了
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