填上不含稅的銷售額10000，帶出的銷項應納稅額600 但賬上應納稅額636

發票上面的金額、稅額分別是多少？

自動帶出的這個稅額是不是不對呀

好，怎么是6%的？你開的稅率是多少？

一般納稅人，未開票收入 現在在填寫銷售額含稅的，但表格自動帶出不含稅的*6%對嗎

一般納稅人，未開票收入 現在在填寫銷售額不含稅的，但表格自動帶出不含稅的*6%對嗎

對的，是的，第三行不要填寫，你只填寫第一行，因為這個屬于服務，服務不是勞務。

收入 借:銀行150530 貸:主營業務收入141498.20 應交稅費-銷? 9031.80 這個計算對嗎

不對的主營業務收入應該是142009.43

怎么算出來的

你好，150,530÷1.06按照這個來計算的

填寫附表，自動帶入到主表的，我們是中介公司收咨詢服務費，填寫第2欄？

你好，第一行里面填寫就可以的，其他的不要填寫。

謝謝老師

不用客氣，工作愉快。