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老師，如果第一季度和第二季度是盈利的，第三季度和第四季度是虧損的，最終是虧損，這樣匯算清繳就得退稅。有什么方法可以避免這種情況發生，匯算清繳不想退稅
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你好，你有需要調增的嗎？比如成本費用，沒有發票的，或者是有超過扣除比例。
2024 02/28 14:25
84785015 
2024 02/28 14:27
有需要調增的，但最終還是要退稅
郭老師 
2024 02/28 14:28
你好，那你把里面的一部分費用可以放到2024年。
84785015
2024 02/28 14:29
不明白什么意思老師
郭老師
2024 02/28 14:30
借管理費用，貸銀行
你改成借其他應收款貸銀行
84785015
2024 02/28 14:31
這樣費用少了，退的稅不是更多了嗎？我不想退稅
郭老師
2024 02/28 14:32
你好，這樣費用少了，你的利潤提高了呀。
郭老師
2024 02/28 14:32
利潤高了，不就是需要交稅呀，你得增加你的利潤。
84785015
2024 02/28 14:34
那老師我要反結賬，重新改報表嗎，需要改哪些報表，如何改
郭老師
2024 02/28 14:35
對的是的，要具體的修改哪個業務，你說一下的。
84785015
2024 02/28 14:37
老師我也不知道修改哪個業務合適，我們是商貿公司，日常的費用就工資社保，業務招待費之類的
郭老師
2024 02/28 14:38
除了工資社保，其他的還有做到管理費用，銷售費用的那些。
郭老師
2024 02/28 14:38
招待費、福利費這些有扣除比例的就不要算進去了。
84785015
2024 02/28 14:39
如果改您說的管理費用，銷售費用類的，我如何修改報表
郭老師
2024 02/28 14:40
利潤表里面的銷售費用、管理費用減少，
然后資產負債表未分配利潤增加，其他應收款增加。
84785015
2024 02/28 14:41
老師，如何可以避免這種情況發生，有什么辦法我可以前三個季度暫時不交所得稅，等4季度結束，全年盈虧知道了，看全面的確認交不交所得稅，避免退稅發生
郭老師
2024 02/28 14:42
以后發生這種情況，你們支付出去的費用，對方給你開發票的時候，你跟他說先不要開發票，明年的時候再給你開發票。
84785015
2024 02/28 14:44
那這樣發生的時候就做賬借:其他應收款貸銀行存款，等明年的時候借管理費用，貸其他應收款，這樣做賬嗎老師，這樣算不算跨年發票
郭老師
2024 02/28 14:45
對的，是的，屬于跨年呀。
84785015
2024 02/28 14:46
前三個季度，我可以通過暫估費用，不交企業所得稅，四季度的時候把暫估費用沖掉，只有4季度交企業所得稅可以嗎
郭老師
2024 02/28 14:47
可以的，可以這么做的，但是你稅務局不查賬沒有問題。
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