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老師，2018年以前購進的固定資產，23年做稅審的話怎么做？
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你好，這個是沒有發票還是怎么著
2024 02/26 16:06
84784976 
2024 02/26 16:08
2018年購進的固定資產一次性扣除了，23年稅審的時候怎么操作？
郭老師 
2024 02/26 16:09
你好，那你賬上還是按月折舊，然后你匯算清繳的時候納稅調增就行。
84784976
2024 02/26 16:14
是的，會計上得做遞延所得稅資產或負債吧
郭老師
2024 02/26 16:15
對的，是的，這個年底做就行。
84784976
2024 02/26 16:17
2018年后購進的固定資產，23年稅審的時候稅務方面如何做呢？
郭老師
2024 02/26 16:26
借遞延所得稅負債
貸所得稅費用
次年調增
84784976
2024 02/26 16:35
2018年厚的好像不是這樣
郭老師
2024 02/26 16:38
2018年借所得稅費用貸遞延所得稅負債，然后2019年開始每年都需要做一個相反的紅沖。
郭老師
2024 02/26 16:38
你在2023年是不是需要做這一個。
84784976
2024 02/26 16:40
23年需要納稅調增不
郭老師
2024 02/26 16:41
要的需要納稅調增的
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