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小規模企業1月份開的專票，增值稅是季度交，我把附加稅是在1月份計提出來還是3月份再計提
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同學，你好
3月份再計提
2024 02/25 18:10
84785013 
2024 02/25 18:11
好的謝謝老師
小菲老師 
2024 02/25 18:11
不客氣，祝工作順利
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你好..小規模按季度開票、比如1月開的專票.2月開的專票..4月份交的第一季度增值稅、附加稅..要在3月份計提附加稅還是那個月開票那個月計提.還是可以不計提
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老師，你好，我們公司是小規模納稅人，按照季度報稅，1月份開票，3月份沒開票，1月份開票的附加稅在1月份計提可以還是在3月份計提？
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一般納稅人，1月要交稅就計提了附加稅，2月也要交稅也計提了附加稅，3月增值稅是個負數，要計提嗎？另外如果1月要交的增值稅是20，2月要交20。3月-10，那我之前1和2月都計提的附加稅怎么處理？
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小規模公司，季度增值稅可以免稅，但是開的是專票，這種情況增值稅交，附加稅還用計提嗎？
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增值稅的附加稅沒有計提，在交的1月計提可以么？
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